2021年湘潭市岳塘区人民检察院单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省湘潭市岳塘区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对岳塘区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3、依照法律规定对由岳塘区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责应由岳塘区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责应由岳塘区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由岳塘区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向岳塘区人民检察院的控告申诉。

9、负责检察机关的理论研究工作。

10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11、负责检务督察工作。

12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

13、负责其他应当由岳塘区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

湘潭市岳塘区人民检察院按照法律规定和上级规定，设立8个内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

湘潭市岳塘区人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、中央财政补助和上年结余结转资金。2021年本单位收入预算1710.78万元，其中，一般公共预算拨款1292.98万元，中央财政补助399.3万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入，上年结余结转18.5万元。收入较去年增加28.60万元，主要是因为上年结转结余增加18.5万元（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款增加3.1万元，中央财政补助增加7万元。

 （二）支出预算：2021年本单位支出预算1710.78万元，其中，公共安全1406.08万元，教育支出6万元，社会保障和就业支出89.89万元，卫生健康支出104.79万元，住房保障支出104.02万元。支出较去年增加28.60万元，主要是公共安全支出增加94.10万元，教育支出减少14万元，社会保障和就业支出减少15.30万元，卫生健康支出减少36.36万元，住房保障支出增加0.16万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1710.78万元，其中，公共安全支出1406.08万元，占82.19%；教育支出6万元，占0.35%；社会保障和就业支出89.89万元，占5.25%；卫生健康支出104.79万元，占6.13%；住房保障支出104.02万元，占6.08%。

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1685.28万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算25.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出25.5万元，主要用于设备购置、扫黑除恶等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费521.01万元，比上年预算增加68.84万元，上升15.22%，主要是由于2021年临聘人员经费由上年的在人员经费中列支调整至在一般商品和服务支出中列支。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年增加7万元，主要是公务用车购置及运行费增加，今年全省检察系统“三公”经费未超去年。

（三）一般性支出情况：2021年本单位培训费预算6万元，拟开展2次培训，人数59人，内容为干警作风纪律意识、服从意识、遵纪守法意识、保密意识、检察职业道德规划、检察业务知识等。2021年本单位会议费、节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；工程采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1692.28万元，其中，基本支出1685.28万元，项目支出7万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年湘潭市岳塘区人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。